发现的一些小问题我们都进行了披露和整改

来源:http://www.hefeiwl.cn/newsL/ 发布时间：2014-10-27 点击数:

股东：淮矿物流的问题，公司此前为什么没有及时发现？为什么没有风控？牛占奎：从事后掌握的情况来看，这是子公司（淮矿物流）上海到合肥大件运输层面的全程舞弊，系统隐瞒，掐断了母公司与子公司的信息沟通渠道。按照正常的信息沟通渠道，上市公司有重大事项沟通制度等，各种内控制度也健全，但落实到执行层面没有执行到位。
还有一个情况就是，我们的监管也对淮矿物流进行了历次内部、外部检查，比如外部检查就有审计和证监会去年联保的现场检查，我们作为国有企业还有一些专项检查等，但都没有发现重大问题。检查过程中发现的一些小问题我们都进行了披露和整改。
为什么这次发现了？从行业上来分析，今年4月以来，钢贸行业出现银行停贷等风险，由于淮矿物流应收账款一直很高，上海到合肥大件运输我们当时就意识到这里面会有风险。但我们每次让淮矿物流核实风险，报上来的情况都没有问题。刚好这次4月份董事会换届，公司原董事、淮矿物流原董事长汪晓秀离任回集团任职，我们对他进行了离任审计。现在来看，只有把他本人调走，调离这个岗位才能逐步摸清里面的问题，因为淮矿物流是汪晓秀一手创办的。
从时间节点上看，4月我们在做准备材料等事前调查，5月正式进点，起初还有不少人在观望，看这次审计和以前例行审计是不是一样。后面我们逐步掌握了很多信息，摸清楚了一些情况；5月到8月25日，我们基本把情况摸清了；8月25日到9月4日，主审计对材料进行归拢；9月4日形成初稿；9月5日公司领导班子对审计报告签字；9月5日下午与汪晓秀见面。 

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